关于浚县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告

　　关于浚县2013年财政预算

　　执行情况和2014年财政预算(草案)的

　　报 告

　　——2014年4月13日在县十四届人民代表大会第四次会议上

　　县财政局局长 郜东平

　　各位代表：

　　我受县人民政府委托，向大会报告浚县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

　　一、2013年财政预算执行情况

　　2013年，按照县委确定的发展目标和工作思路，坚持依法理财，狠抓增收节支，强化监督管理，财政预算执行取得了新的成绩，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。

　　全县公共财政预算收入完成42992万元，为预算的119.7%，同比增长31.7%，加上上级各项补助185832万元，转贷债券3575万元，上年结余127万元，调入资金290万元，减去结算上解5753万元，减去债务还本支出1252万元，全年收入总计225811万元。公共财政预算支出完成225678万元，为调整预算的100%，增长18%。收支相抵，年终结余133万元。

　　县级公共财政预算收入完成28261万元，为预算的120.3%，增长27.2%，加上上级各项补助162141万元，转贷债券3575万元，上年结余2574万元，调入资金290万元，减去债务还本支出1252万元，全年收入总计195589万元。县级公共财政预算支出完成192295万元，为调整预算的100%，增长14.2%。收支相抵，年终结余3294万元。

　　2013年预算执行主要呈现以下四个特点：

　　(一)财政实力再上新台阶。经济快速发展为收入增长奠定了基础，预计全年生产总值完成136.3亿元，同比增长14%;规模以上工业增加值完成 67.5亿元，增长18.1%;全社会固定资产投资完成97.1亿元，增长25%。在此基础上，全县财政总收入完成5.18亿元，增长27.2%;税收收入完成2.85亿元，增长27.6%，占公共财政预算收入的比重为66.4%。全县通过财政渠道争取上级转移支付、专项补助等项目530个，项目资金 16.9亿元，同比增长3.9亿元，有效缓解了财政支出压力。

　　(二)支持发展再注新活力。拨付中央预算内投资1.5亿元，主要用于廉租住房、污水管网、地方道路等建设。利用黎财担保、黎阳建设两个融资平台，为51家重点企业融资6.2亿元。多方筹资1680万元，支持产业集聚区基础设施和重点项目建设，促进了集聚区发展壮大。加快城市建设步伐，县财政拨付城建项目资金4977万元，重点支持了道路拓宽绿化、城区供水扩建、垃圾处理场建设等。

　　(三)服务民生再显新成效。狠抓预算执行管理，加强资金调控，优化支出结构，全年用于民生的支出达16亿元，占公共财政预算支出的比重达到 80%。落实强农惠农政策，农林水事务支出3.9亿元，增长19.5%。促进教育优先发展，教育支出5.4亿元，增长9.8%。促进社保稳步发展，社会保障和就业支出3.17亿元，增长25.6%。促进医改健康发展，医疗卫生支出2.8亿元，增长21.1%。住房保障支出2.1亿元，增长49.6%。保证工资性支出，统筹资金3.85亿元，优先保证财政供给人员工资、津补贴按时足额发放。

　　(四)财政管理再迈新步伐。深化国库集中收付制度改革，在133家预算单位全面推行了"零余额"账户管理。完成政府采购1.77亿元，增长 9.4%，节约资金1287万元，节支率7%。完成财政投资评审项目200个，评审金额23.95亿元，审减资金2.21亿元，平均审减率9.2%。加强行政事业单位国有资产管理，处置资产909万元。积极组织有关部门，对32家单位进行会计基础工作规范化检查，对4家单位进行会计信息质量检查，进一步严肃了财经纪律，提高了资金使用效率。

　　我县财政改革与发展虽然取得了显著的成绩，但仍然存在一些矛盾和问题：财源基础薄弱，财政收入占生产总值的比重和税收占公共财政预算收入的比重仍然偏低;财政保障能力与公共服务需求之间矛盾突出，保工资、保增长、保民生的压力仍然很大;预算管理有待进一步规范和加强;财政监管力度仍需进一步加大等。解决这些矛盾和问题将是今后一段时期的重点和难点。

　　二、2014年财政预算安排情况

　　2014年，财政经济形势还存在较多不确定性因素。近年来开放招商、产业集聚、结构调整的效应逐步显现，新的税收增长点逐步形成，将为财政收入增长奠定坚实基础。但受宏观经济形势影响，全县面临的发展环境依然严峻，改革的任务十分艰巨，国家继续实施结构性减税政策，扩大"营改增"试点行业范围，落实支持小微型企业发展的税收优惠政策，清理行政性收费和政府性基金，将制约财政收入增长;落实党的十八届三中全会决定的各项改革，加大民生和重点项目建设投入，化解政府债务等刚性支出很多，财政收支矛盾仍然突出。

　　根据全县财政经济形势和经济社会发展目标，2014年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，紧紧围绕县委经济工作会议总体工作部署，着力落实积极财政政策,依法加强收入征管,确保财政收入稳定增长;着力优化支出结构，盘活财政资金存量,促进民生持续改善;着力整合财政资源，集中财力支持经济转型升级,提高经济发展的质量和效益;着力深化财政体制机制改革，发挥基础性和支撑性作用,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。预算编制的基本原则是：实事求是，积极稳妥;有保有压，突出重点;统筹兼顾，收支平衡;科学规范，公开透明。

　　根据县委经济工作会议确定的经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2014年全县公共财政预算收入安排47290万元，增长 10%，其中税收收入31396万元，增长10%，非税收入15894万元，增长10%。加上体制结算收入89577万元，收入合计为136867万元。

　　全县公共财政预算支出安排136867万元，增长2.3%。其中：社会保障和就业支出24332万元，增长6.4%;医疗卫生与计划生育支出 26406万元，增长15.8%;农林水事务支出13313万元，增长19.9%。在确保基本支出、个人支出部分按政策足额安排的基础上，新增财力优先用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生支出需要。

　　三、2014年财政工作重点

　　为圆满完成财政预算目标任务，2014年将重点做好五个方面的工作：

　　(一)狠抓增收节支，提升保障能力。抓好组织收入工作，科学研判经济形势和财税政策，组织开展土地使用税、建筑营业税等重点税收检查清欠工作，进一步完善非税收入收缴体系，依法征收，应收尽收，实现财政收入平稳较快增长，税收占财政收入比重逐步提高。加强支出管理，落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制一般性支出和"三公经费"支出，集中财力保证工资性支出，保证重点项目和民生支出。深入研究分析上级政策，积极组织协调项目部门，加大项目谋划对接力度，大力争取上级转移支付、专项补助和项目扶持等资金。

　　(二)多方统筹财力，支持经济发展。继续落实好积极的财政政策，足额落实配套资金，强化财政跟踪服务机制，全力支持重点项目建设，优先保证重点在建、续建项目的资金需求。落实产业集聚区发展财政激励政策，创新投入机制，大力支持产业集聚区、粮食精深加工园区、城南产业园区建设，提升载体功能。进一步规范投融资平台建设，做好黎财担保公司增资扩股工作，提高投融资公司的融资能力和水平，规避投融资风险。争取服务业发展资金，支持实施文化旅游产业发展提升三年行动方案，不断壮大传统服务业，培育新兴服务业。

　　(三)落实惠农政策，促进三农发展。继续落实好种粮直补、良种补贴、农机具购置等惠农补贴政策，确保补贴资金足额落实到位。支持农业现代化，深入推进粮食高产创建，支持国家农业综合开发现代农业园区建设，加强农田水利等农业基础设施建设，壮大现代农业产业集群。改善农村生产生活条件，完善"三资"管理办法，做好"一事一议"财政奖补及"美丽乡村"建设试点项目。支持加快新型城镇化进程，加大基础设施和公共服务投入，增强城镇综合服务功能，促进城乡协调发展。

　　(四)加大投入力度，切实保障民生。支持办好人民满意教育，巩固教育经费投入，推进义务教育学校标准化建设。支持提高人民健康水平，改善基层医疗卫生条件，提高新农合、城镇居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等财政补助标准。支持社会保障和就业体系建设，加大保障性住房建设支持力度，巩固城乡居民社会养老保险制度全覆盖成果，提高企业退休人员基本养老金、城乡居民低保、农村五保供养标准和优抚对象待遇水平。支持文化事业繁荣发展，完善公共文化服务体系，促进文化改革发展试验区和产业园区建设。支持生态文明建设，实施林业生态建设提升工程，推进重点节能项目建设和企业节能技术改造，加强环境综合整治。

　　(五)深化财税改革，提高管理绩效。优化县乡财政体制，进一步理顺财政渠道，提高县级财政的统筹性和协调性。深化预算管理制度改革，改进年度预算控制方式，加强结转结余资金和对外借款管理，提高资金使用效益。推进政府和部门预决算公开，细化公开内容，扩大公开范围。完善财政投资评审和政府采购制度，提高服务效率。建立政府性债务风险预警和化解机制，防范财政风险。健全资产配置管理制度，规范行政事业单位国有资产管理。引入市场竞争机制，推进政府通过合同等方式向社会购买服务。强化重点项目绩效管理，扩大绩效评价试点范围。加快嵌入式财政监督机制建设，推动财政监督工作转型。

　　各位代表，2014年是全面贯彻落实十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是实施"十二五"规划的关键一年。我们将在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下，进一步解放思想，奋勇争先，务实重做，确保圆满完成全年收支预算和各项财政工作任务，为全县经济社会健康持续快速健康发展提供更好的财力保障!