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关于浚县2016年财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间:2017-09-06 00:00:00发布人:阅读: 次

 

关于浚县2016年财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况的报告
——2017年8月25日在浚县第十五届人民代表大会
常务委员会第三次会议上
浚县财政局局长  郜东平
 
主任、各位副主任、各位委员:
现在,我受县政府委托,向县人大常委会作《关于浚县2016年财政决算(草案)和2017年上半年财政预算执行情况的报告》,请予审议。
一、2016年决算(草案)
2016年,按照县委确定的发展目标和工作思路,坚持依法理财,狠抓增收节支,强化监督管理,财政预算执行取得了新的成绩,促进了经济平稳较快发展,进一步保障和改善了民生。
(一)预算收支平衡情况
1.一般公共预算收支平衡情况
全县一般公共预算收入完成66326万元,为预算63127万元的105.1%,同比增长10.3%,加上上级各项补助223284万元,转贷债券135692万元,调入资金3404万元,调入预算稳定调节基金5353万元,减去结算上解12441万元,债务还本支出131198万元,安排预算稳定调节基金8211万元,上年赤字1万元,全年收入总计282208万元。一般公共预算支出完成282208万元,为调整预算的100%,增长8.4%。收支相抵,全年收支实现平衡。
县本级一般公共预算收入完成44444万元,为预算的102.5%,增长6.2%,加上上级各项补助181683万元,转贷债券111194万元,上年结余4293万元,调入资金3404万元,调入预算稳定调节基金5353万元,加上乡镇结算上解1829万元,减去债务还本支出106700万元,安排预算稳定调节基金5846万元,全年收入总计239654万元。县本级一般公共预算支出完成234797万元,为调整预算的100%,增长0.6%。收支相抵,年终结余4857万元。
2.政府性基金预算收支平衡情况
全县政府性基金收入完成32509万元,为调整预算的58.7%,同比下降54.1%,加上上级补助5365万元,转贷债券30200万元,上年结余995万元,减去结算上解531万元,调出资金3404万元,债务还本支出27300万元,全年收入总计37834万元。全县政府性基金支出完成28669万元,为调整预算的75.8%,同比下降64.8%。收支相抵,年终结余9165万元。
县本级政府性基金收入完成32509万元,为调整预算的58.7%,下降54.1%,加上上级补助397万元,转贷债券11254万元,上年结余995万元,加上乡镇结算上解1417万元,减去调出资金3404万元,债务还本支出8354万元,全年收入总计34814万元。县本级政府性基金支出完成25649万元,为调整预算的73.7%,下降36.4%。收支相抵,年终结余9165万元。
3.社会保险基金收支预算平衡情况
2016年县本级社会保险基金收入预算45884万元,实际完成45951万元,为预算的100.1%,增长9.6%。其中:保险费征缴收入9435万元,投资收益912万元,各级财政补贴补助收入35601万元,异地转移收入3万元。县本级社会保险基金支出预算为42016万元,实际完成40168万元,为预算的95.6%,增长10.6%。当年收支结余5783万元,滚存结余39945万元。
(二)预算超收收入的安排和使用情况
2016年,全县一般公共预算收入超收3199万元、县本级一般公共预算收入超收1093万元,按照预算法的规定全部用于安排预算稳定调节基金。
2016年,全县政府性基金预算收入短收22838万元,按照基金专款专用以收定支原则,预算调减22838万元,其中用于弥补市级财政扣款531万元(2016年政府债券发行费用扣款31万元、新增费上解500万元),年末结余超当年收入30%部分调入一般公共预算3404万元。县本级政府性基金预算收入短收22838万元,预算调减22838万元,其中用于弥补2016年政府债券发行费用扣款31万元、调入一般公共预算3404万元。
(三)部门预算制度建立、执行和公开情况
1.部门预算制度建立情况。统一编制方法,运用太极华青财政管理信息系统软件编制部门预算,县直单位和乡镇全部纳入部门预算编制范围。实行综合预算管理,把单位所有收支全部纳入部门预算,坚持预算内外资金有机结合,收支统一管理,统筹安排,综合平衡。全面实施零基预算,基本支出采取定员定额管理,项目支出按照年度规划和事项轻重缓急测算支出需求,专项资金预算细化到具体项目和单位。严格控制“三公”经费和会议费支出,建立勤俭节约、管理有效的厉行节约长效机制。采用“二上二下”的程序,使预算编制更加科学、规范、完整。
2.部门预算执行情况。2016年度全县纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共284个,实有人数14664人。按照开支来源分:财政拨款开支人员3408人,财政补助开支人员9876人,经费自理人员1380人;按照人员结构分:在职人员10193人,离休人员45人,退休人员4426人。
3.部门预算公开情况。4月5日,在县政府网站公开了2016年县本级财政预算及县本级“三公”经费预算。截止4月24日,全县64个县直部门全部在县政府网站公开了2016年度部门预算及“三公”经费预算。
二、2017年上半年预算执行情况
上半年,财税部门根据经济形势发展变化,依法征管抓收入,集中财力促发展,加快支出保民生,财政收支继续保持较快增长,预算执行情况较好。
(一)预算收支情况
全县一般公共预算收入上半年实际完成42297万元,为年预算的63.8%,同比增长15.4%;一般公共预算支出实际完成204972万元,为调整预算的95.1%,增长12.9%。政府性基金收入2017年上半年实际完成14966万元,为预算的136.7%,同比增长199%;政府性基金支出完成16837万元,为调整预算的80.7%,增长68.4%。
县本级一般公共预算收入上半年实际完成31390万元,为预算的69.5%,同比增长29.6%;县本级一般公共预算支出实际完成89195万元,为调整预算的45.3%,增长6.7%。政府性基金收入上半年实际完成14966万元,为预算的136.7%,同比增长199%;政府性基金支出完成16209万元,为调整预算的80%,增长107.6%。
(二)财政补助资金安排使用情况
上半年上级各类转移支付和财力补助资金共计118285万元,主要用于调整工资补助、缓解县乡财政困难、村级经费及支持农村教育、卫生、社会保障等社会事业发展。其中:上级补助收入29012万元,均衡性转移支付补助35536万元,调整工资转移支付补助8798万元,农村税费改革补助5494万元,贫困地区转移支付1363万元,公共安全转移支付2058万元,教育转移支付7134万元,社会保障和就业转移支付8230万元,成品油价格及税费改革返还税收收入114万元,农林水转移支付1411万元,产粮大县奖励资金3521万元,医疗卫生转移支付15614万元。
(三)重点支出安排和资金到位情况
1.促进经济发展。争取中央预算内投资2747.5万元,用于农村公路、重大水利工程及千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目。资714万元,支持产业集聚区基础设施和重点项目建设,促进了集聚区发展壮大。利用黎阳建设开发投资公司投融资平台,为36家重点企业融资6.6亿元,解决了企业的融资难问题。
2.保障改善民生。狠抓预算执行管理,加强资金调控,优化支出结构,提高了财政保障能力,上半年民生支出完成172557万元,占一般公共预算支出的84.2%,其中:农林水事务支出18175万元,为预算的83.7%,同比下降21.5%;医疗卫生与计划生育支出40571万元,为预算的99.6%,增长12.2%;社会保障和就业支出34391万元,为预算的99.9%,增长14.1%。
3.落实惠农政策。落实农村中小学公用经费3231万元、免费教科书资金1079万元、寄宿生生活补助资金628万元,支持了教育事业健康发展。做好农业综合开发工作,扎实推进王庄镇1.7万亩高标准农田建设项目。认真落实农业三项补贴政策,兑付补贴资金9308万元。成功申报白寺乡刘裴洼、屯子镇象山、王庄镇南街村、小河镇埽头村、新镇镇侯村美丽乡村建设项目,争取省财政补助资金2900万元。
总体看,当前我县经济财政发展态势和预算执行情况较好,但仍存在一些需要关注的问题,受宏观调控政策对税收影响逐步加深、营改增结构性减税力度等影响,财税收入增长难度仍然很大。落实各项保增长、保民生政策,支持重点项目建设等,都需要进一步加大投入,财政收支矛盾仍然突出。
三、上半年预算执行的主要特点、存在问题及应对措施
(一)预算执行的特点及存在问题
1.经济快速发展为收入增长奠定了基础。上半年全县完成地区生产总值93.6亿元,增长8%;规模以上工业增加值46.6亿元,增长8.8%;固定资产投资78.2亿元,增长12.1%。在此基础上,全县公共财政预算收入超预算进度13.8个百分点,增幅位居全省107个县市第40位。
2.税收增长乏力,收入质量不高。1—6月份,全县地方级税收收入完成26668万元,同比增长16.7%,完成年预算41047万元的58.7%,较去年下降4.7个百分点;增值税、企业所得税、个人所得税和城市维护建设税4个主体税种收入完成11182万元,同比下降3.89%,仅占税收收入的41.9%。税收占一般公共预算收入的比重为63%,较去年下降2个百分点。
3.重点法定支出得到较好保障,但列支较多。1—6月份,全县一般公共预算支出完成204972万元,为年预算215498万元的95.1%,同比增长12.9%,其中民生支出172557万元,增长6.7%。由于上级财政欠拨资金较多,且我县暂付工程款数额较大,导致县财政资金紧张,财政总支出及八项支出实际进度较快,为确保支出进度人为列支较多。
(二)应对措施
1.狠抓增收节支。认真组织收入,密切跟踪经济运行走势,加强对重点税源分析监控,强化非税收入征管,提高收入质量,确保财政收入平稳增长和全年目标任务完成。加强支出管理,继续贯彻落实厉行节约各项规定,加强对公务购车用车、公务接待费用开支的监督管理,严格控制一般性支出,集中财力保证工资性支出,保证重点项目和民生支出。加强预算执行管理,建立均衡支出机制,按时间进度加快支出预算执行,对重点支出、重点项目研究建立预算监控预警机制,提高财政保障能力。
2.促进经济发展。落实好扩大投资的各项政策,统筹整合各类财政资金,全力支持项目建设,培养新的经济增长点和税收增长点。落实好营改增、结构性减税和普遍性降费政策,为企业发展减负加力。进一步规范投融资平台建设,加大银企对接力度,提高融资能力和水平,规避投融资风险。加大推广运用政府和社会资本合作(PPP模式)力度,更好地吸引社会资本通过PPP模式进入公共服务领域。支持现代服务业发展,加快发展现代物流业,积极发展商贸服务业。
3.保障民生支出。优化支出结构,进一步提高民生支出占公共财政预算支出的比重。继续将工资和机构运转支出作为第一要务,优先保证财政供给人员工资按国家规定标准及时足额发放。加大扶贫投入力度,支持打好扶贫脱贫攻坚战。落实强农惠农政策,确保各项惠农补贴足额落实到位,做好现代农业、小农水重点县、农业综合开发、“一事一议”、田园综合体等项目建设工作。加大投入力度,集中财力支持解决就业、就医、就学、社保、环保等群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
4.强化资金监管。深化预算管理制度改革,规范公务卡使用管理,完善“零余额”账户管理制度,健全预决算公开机制;深化非税收入管理改革,清理规范涉企行政事业性收费,优化经济发展环境;推进政府采购和财政投资评审改革,创新工作方式,最大限度节约财政资金。全面加强财政监督,创新监督方式,完善资金运行控制办法,建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制;强化国有资产管理,加强处置文本审核,确保保值增值;加强政府债务管理,防范财政风险。
5.加强队伍建设。以“两学一做”学习教育为契机,加强学习教育,创新培训方式,对全系统干部职工进行集中业务培训,不断提高干部职工的政治业务素质,提升依法理财水平;转变工作作风,严格机关纪律,完善内部运行机制,加强管理基础工作和基层财政建设,认真贯彻落实《预算法》和《监督法》,切实履行好职责,提高工作效率和质量;坚持廉洁行政,加强内部审计,落实廉政承诺,自觉接受县人大常委会和广大干部群众的监督,营造风清气正环境,提升财政部门良好形象。
主任、各位副主任、各位委员,完成2017年预算和各项财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下,按照年初人代会确定的目标任务,开拓进取,扎实工作,确保圆满完成全年预算和财政工作任务,为加快建设更高水平活力、文化、生态、幸福新浚县做出更大的贡献!
谢谢大家!

 

浚县2016年财政总决算、2017年上半年报表(人大报告附表).xls
文件类型: .xls e5ee64ae0aeb6370f720a7cbdd3eb0f3.xls (201.00 KB)

 

浚县县本级2016年财政总决算、2017年上半年报表(人大报告附表).xls
文件类型: .xls d720af65b2c9f47037dc6fdb40a21f12.xls (191.00 KB)

 

2016年浚县财政决算公开报表.xls
文件类型: .xls f0784867543cc0a428bcc7eb6dfc60d3.xls (464.00 KB)

 

浚县2016年一般公共预算基本支出决算表.xls
文件类型: .xls 58a9f69f22b07a797e903d91a8579297.xls (61.00 KB)

 

浚县2016年决算说明.doc
文件类型: .doc f12fcb5ee75bbe13a37f6621835766ce.doc (58.50 KB)

 

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